|
EXPORT KNJIGE URA ZA ePOREZNU Sukladno članku 173 st. 4 Pravilnika o PDV-u od 01.01.2019. godine porezni obveznici uz prijavu PDV-a Poreznoj upravi dostavljaju i posebnu evidenciju o primljenim računima - obrazac URA. Kao i svaki obrazac koji se dostavlja Poreznoj upravi i on ima određene kontrole kod učitavanja u ePoreznu. Stoga predlažemo da prije dostave obračuna PDV-a Poreznoj upravi svakako pokušate u ePoreznoj učitati obrazac URA kako bi vidjeli da li sve račune prihvaća ePorezna. Da bi podaci u datoteci bili ispravni svakako se upoznajte s Uputom o popunjavanju xml sheme za dostavu obrasca URA u ePoreznu objavila Porezna uprava. Link upute je: Obvezno odraditi testno slanje datoteke obrasca URA prije dostave PDV obrasca Dakle, predlažemo da prvo kreirate obračun PDV-a, a kada ste s istim završili, prije dostave obrasca PDV-a u ePoreznu svakako odradite testno slanje obrasca URA-e na ePoreznu, te odradite provjeru datoteke kako bi znali da li vam ePorezna prijavljuje određena upozorenja tipa: nije upisan OIB, neispravan OIB, nema adrese, nije upisana osnovica za određenu stopu, a iskazan je PDV za istu, nije iskazan PDV za upisanu stopu, neispravan je datum računa i drugo. Upis slovne oznake područja djelatnosti prema NKD U strukturi datoteke propisano je da se upisuje slovna oznaka područja djelatnosti prema NKD (Narodne novine 58/2007), a ona može biti od slova A do slova U. Dakle, treba biti upisano samo jedno slovo oznake područja djelatnosti. Podatak je potrebno upisati pozivom s glavnog izbornika 4D Wand-a Podaci o korisniku --> Pozicionirate se na naziv vaše tvrtke --> tipka Izmjena (polje je prikazano niže na slici). Ako ne upišete podatak datoteka će na ePoreznoj biti odbijena.
Razdoblje dostave Razdoblje dostave obrasca URA bit će popunjeno s podatkom o razdoblju za koje je kreiran obračun PDV-a. Ako imate upozorenje vezano za razdoblje svakako provjerite kako ste odabrali razdoblje za obračun PDV-a. Porezni broj obveznika (bitno za one koji imaju PDV ID)
Porezni broj obveznika u datoteci bit će popunjen kao OIB ako na komitentu upisanom u podacima o korisniku nije odabrano da je porezni broj PDV ID.
Za dostavu podatka o poreznom broja obveznika podnošenja kao obrasca PDV ID potrebno je na komitentu odabrati PDV ID. Dostava podatka ako ste obveznik fizička osoba Da bi se podatak o vama dostavio kao obvezniku koja je fizička osoba potrebno je za komitentima upisnom u podacima o korisniku naznačiti da se radi o fizičkoj osobi. Podatak o imenu i prezimenu preuzet će se s pozicije Direktor. Vodite računa da isto bude upisano kao ime i prezime, jer će prvu riječ program smatrati kao ime fizičkog obveznika. Dodatak kućnom broju
Kako se u datoteci dostavlja podatak i o dodatku kućnom broju, ako vaš kućni broj ima dodatak isti je potrebno upisati u Podacima o korisniku --> Podaci za izvještaje, te na adresi za ePorezna dodati dodatak kućnom broju. Dostava podataka o osobi koja je sastavila obračun Podatak o imenu i prezimenu osobe koja je sastavila obračun preuzet će se iz podataka za izvještaj. Dostava podataka o knjigovodstvenom servisu Ako podatke u vaše ime dostavlja knjigovodstveni servis iste je potrebno upisati u podacima o knjigovodstvenom servisu. Podatak o imenu i prezimenu osobe koja je sastavila obrazac, također će se preuzeti iz podataka o izvještaju kao kontakt osoba, što vjerujemo da već imate upisano.
Export knjige URA za ePoreznu Kada je obračun konačno završen i zaključen, kreiranje datoteke za dostavu obrasca URA u ePoreznu vrši se pozivanjem padajućeg izbornika Exporti --> Export URA obrasca za ePoreznu. Navedeno znači da je prvo potrebno napraviti obračun PDV-a za određeno razdoblje da bi se zatim mogao kreirati datoteka knjige URA za export prema ePoreznoj. Obračun PDV-a treba biti zaključen jer u protivnom podaci za export neće biti točni.
Kontrola importirane datoteke obrasca U-RA u ePoreznu Kako bi bili sigurni da importirani podaci obrasca URA u ePoreznoj odgovaraju obrascu PDV-a, svakako odradite kontrolu na način da kumulativne podatke importirane datoteke usporedite s podacima na PDV obrascu. Vezivanje predujmova po ulaznim računima Vezano za ulazne račune koji su plaćeni predujmom, omogućeno je da se izvrši povezivanje ulaznog računa s pripadajućim storno računom za predujam. Postupak je sljedeći: Prvo je potrebno unijeti ulazni račun u punom iznosu. Zatim je potrebno ručno unijeti storno račun za dani predujam. Nakon toga treba se pozicionirati na redovni račun, iz padajućeg izbornika Obrade te odabrati naredbu Vezivanje s dokumentom storno predujma . Na ovaj način ulazni račun kod ispisa porezne knjige biti iskazan s nulama (ako je plaćen u cijelosti).
|
