4D Wand - Izmjene u aplikaciji u 2006. godini.

6.12.12 - 12.12.2006.

•Generalno: Provjera prava pristupa na proceduri kreiranja nove firme bez obzira na nivo korisnika

•Generalno: Pravo pristupa za definiranje korisnika i prava pristupa (7)

•Artikli: Polje za pretraživanje prošireno na 250 karaktera

•Dokumenti: Na poruci greške za neispravnu cijenu dodana poruka da je možda razlog to što nema zalihe (za tranzitna skladišta)

•Dokumenti: Na resetiranje marže stavljeno i resetiranje promjene cijene

•Dokumenti: Ako u jednom obračunu nije bilo neke klase dokumenata PDV-a brojanje po poreznim razdobljima je počinjalo od 1

•Dokumenti: U provjeri ULN napravljeno da uzima u obzir ako je više isporučeno od naručenog

•Dokumenti: Kreiranje radnog naloga od robe po normativu

•Dokumenti: Obrada limita se treba preskakati kada na partneru nije zadan limit

•Dokumenti: Serijski broj prilikom kreiranja sastavnice se ne prazni (da bi ostala napomena) ako se ne koristi Prefiks serijskog broja u parametrima OJ

•Dokumenti: Razodobravanje inventure treba prvo otvoriti i obrisati Višak pa tek onda Manjak jer su obratnim redom odobreni

•Dokumenti: Na obradi ULN dodano sumiranje obrađenog dokumenta na kraju procesa

•Dokumenti: Premještanje stavki nije radilo

•Izvještaji: Kumulativni ispis stanja skladišta u periodu je uključivao u total i stavke koje nisu umale stanje na kraju perioda

•Komitenti: Polje za pretraživanje prošireno na 250 karaktera

•Plaće: Kada nije definiran niti jedan obračun, radni staže se nije imao datum za obračun. Stavljeno da se učita datum unosa

•Plaće: Na ispise rakapitulacija po vrstama rada, zarada, naknada, obustava i osnovica dodan period i kumulativ

•Plaće: Za ispis "Rekapitulacija po mjestima rada" se poziva standardni upit, a ne message box Da/Ne

•Plaće: Ispis ID obrasca je pirjavljivao poruku da AOP šifra nije ispravna

•POS: Razrada sredstava plaćanja kada se radi o povratu nije radila

•POS: Spajanje partnera nije radilo kada je više POS-ova spojeno na centralu

•POS: Nalozi za isporuku se štampaju samo ako nije storno račun

•POS: Na nalozima za isporuku se preskaču negativne stavke

•POS: Automatski importi preskočeni kada je POS kasa spojena na server

•POS: Izmjenjena rutina za obradu + i - stavki numeričke tastature da radi i kada je zaliha manja od 1

•POS: Sredstvo plaćanja "Gotovina" se učitavala iz glavnog , a ne POS-a folderaRabati: U meniju je za kopiranje za drugu grupu komitenata greškom pisalo "artikala"

•Rekapitulacije: Dodani Redovni status, Dodatni status 1 i Dodatni status 2 dokumenat

•Rekapitulacije: Dodana nova rekapitulacija: otpremnice i povrati od kupca

•Rekapitulacije: Dodana nova rekapitulacija: izlazne fakture i fakture za slobodni unos

•Rekapitulacije: Nakon ispisa se pojavljivao upit "Word?" koji je uklonjen

•Rekapitulacije: Stanje skladišta po datumskom rasponu je ispisivalo totale i za stavke koje nisu u zadanom periodu imale zalihu

•Vozila: Polje za pretraživanje prošireno na 250 karaktera

6.11.27 - 27.11.2006.

•Generalno: Automatsko kreiranje nove prazne tvrtke iz trenutno aktivne (Alat)

•Generalno: Dodano pravo pristupa za kreiranje nove tvrtke

•Generalno: Postavljen korisnički font i na prozor za sistemske poruke (Message box)

•Generalno: Tool tipovi forsirani da se prikazuju sa našim slovima

•Generalno: Pravo pristupa za startanje eksternog programa za pregled skladišta (wskl.exe)

•Generalno: Import stanja skladišta u POS ubrzan: na kraju obrade se ne treba čekati snimanje, jer se odmah snima

•Generalno: Na tabeli dokumenata sa diska (komitenti, robe, usluge, osobe,..) dodana tipka za otvaranje explorera u direktoriju u kome se nalazi datoteka

•Artikli: Omogućavanje www ikonice u ovisnosti da li artikl ima istu definiranu

•Artikli: Pamćenje postavljenog filtera po klasifikaciji

•Artikli: Proces za vezivanje dokumenata sa diska na označene artikle

•Artikli: Dodana opcija menija i ikonica za pregled dokumenata vezanih na aritkl

•Dokumenti: Na stavkama dokumenata unos pomoću bar-koda promijenjen u unos pomoću lokatora i umjesto Ctrl+B stavljeno Ctrl+L

•Dokumenti: Prilikom izbora stavke otpremnice na formi stavke povrata od kupca (na Ctrl+U) nije se računala nova nabavna cijena

•Dokumenti: Na dokument info (Ctrl+D) dodan broj dokumenta

•Dokumenti: Omogućen data port import za 'NAR'

•Dokumenti: Omogućen data port import za 'STO' i 'STP'

•Dokumenti: Prilikom sumiranja povrata primke (STP), zadržava se ako može upisani (nabavni) iznos za koji se želi razdužiti skladište

•Dokumenti: Proces Dodatni rabat u iznosu u kunama nije ispravno preračunavao devizne iznose

•Dokumenti: Kada se iz INO kreira INP moraju se prazniti zavisni troškovi

•Dokumenti: Kada se fakturira RAD ili RNL, ako je upisan datum izvršenja isti se prenosi u datum fakture

•Dokumenti: Prilikom kreiranja povrata primke napravljeno da se stavka povrata veže kao dijete stavke primke (a ne kao rođak)

•Dokumenti: Prilikom kreiranja povrata primke, u vp iznos se kopira nabavni iznos tako da se za njega razduži skladište (za VP i MP)

•Dokumenti: Na komisijske primke dodani procesi za upis rabata u iznosu i postotku

•Dokumenti: Na komisijske primke dodan proces za odobravanje dodatnog rabata

•Dokumenti: Prilikom kreiranja otpremnice iz obrade ULN ako neko preuzme ponuđeni broj dokumenta program je čekao da se broj oslobodi

•Dokumenti: Ispis specifikacije sredstava plaćanja nije u totalim ispisivao odgovarajući tekst

•Dokumenti: Na višestruko fakturiranje 1:1 dodana detekcija RAD i RNL dokumenata radi ispravnog datuma dokumenta (datum izvršenja)

•Financijsko: Radi konverzija dodana provjera da li su devizna polja prazna (valuta, tečaj,...) i popunjavnaje istih

•Komitenti: Dodano pretraživanje po dinamičkom izrazu

•Komitenti: Omogućavanje email i www ikonice u ovisnosti da li partner ima iste definirane

•Izvještaji: Ako je tabela prazna onemogućeni ispisi za koje ispis nema smisla

•Izvještaji: Na rekapitulaciji radnih naloga omogućen izbor do 30 različitih tipova naloga

•Osnovna sredstva: Reporti osnovnih sredstava malo izmjenjeni radi boljeg opisa filtera

•Osnovna sredstva: Dodana opcija za kumulativni ispis listi osnovnih sredstava

•Plaće: Export za Splitsku banku

•Plaće: Ako se radi o korektivnom obračunu preskače se provjera da li je neto dovoljan za isplatu

•Plaće: Polja 2 i 3 SPL obrasca se pune po datumu isplate, tako de se svi obračuni sa istim datumom isplate zbrajaju

•POS: Provjera da li zaliha ide u minus se radila i na uslugama nakon unsoa rabata direktno u tabelu

•POS: Upozorenje ako kalendarska i POS godina ne štimaju prilikom otvaranja dnevnog prometa

•Rekapitulacije: Dodan sort po prezimenu i imenu adresanta u oba kriterija sortiranja

•Rekapitulacije: Dodana rekapitulacija razduženja skladišta

•Rekapitulacije: Dodana rekapitulacija zaduženja skladišta

•Rekapitulacije: Na rekapitulaciju po uslugama dodani kriteriji sortiranja kao na prometu po robnim stavkama

•Sastavnice: Ikonica za dodatne bar kodove (paralelne artikle) obrisana jer nema smisla

•Skladišta (wskl): Zabrana izbora iznosa za korisnike koji zabranu pregleda nabavnih iznosa i marži (pravo pristupa 72)

•Skladišta (wskl): Zabrana izmjene kolone ako korisnik nema pravo izbora firme ili godine

•Skladišta (wskl): Zabrana izmjene kolone ako za korisnike koji imaju nivo >= 3

•Usluge: Proces za vezivanje dokumenata sa diska na označene slogove

•Usluge: Dodana opcija menija i ikonica za pregled dokumenata vezanih na uslugu

•Vozila: Kao ulazni dokument omogućen i PRK pored PRI

•Vozila: Dodano pretraživanje po dinamičkom izrazu

6.11.03 - 03.11.2006.

•Generalno: Ako se dogodi greška prilikom spajanja na mrežu, dodan opis greške se pokazuje u prozoru s dodatnim pojašnjenjem greške

•Generalno: Dodana stavka padajućeg menija modula Registri -> Povratna naknada za ambalažu

•Adresar: Dodana provjera da li datoteka vezana na komitenta postoji prije pokušaja otvaranja

•Artikli: Na formu artikala dodan lookup za upis default grupe stavki kao na formi usluge

•Artikli: Na formu artikala dodan lookup za upis konta kao na formi usluge

•Artikli: Ispravljena greška koja je izazivala mijenjanje osnovnog skladišta na tabeli artikala, a nakon poziva nekog procesa nad artiklima

•Artikli: Prijenosnice se nisu pokazivale na tabeli artikala u donjoj tabeli rezerviranih količina

•Autorski honorari: Na virman za porez i prirez, umjesto mjesta stanovanja radnika stavljena porezna uprava

•Blagajna: Kod knjiženja blagajne u financije, u vezni dokument se upisuje tip i redni broj temeljnice u godini

•Dokumenti: Na dokumentu obračuna poreza hot polja, tabela i forma do kraja prilagođeni obračunu PDV-a za 2006. godinu

•Dokumenti: Na formu stavke PRIN i PRINC uključeno ponašanje po parametru Fiksna MP marža iz Planske kalkulacije

•Dokumenti: Na formu dokumenta planiranja zaliha dodana mjesta troška i dimenzije

•Dokumenti: Na Putni nalog za loko vožnju (PNL-12), dodano vrijeme polaska i povratka

•Dokumenti: Učitavanje planske maloprodjane cijene na stavci primke u maloprodaji

•Dokumenti: Na pregledu klasa dokumenata dodane kolone sa tipom i predznakom klase

•Dokumenti: Na pregledu odobrene stavke sastavnice umjesto onemogućenih polja stavljena siva podloga bez mogućnosti unosa radi lakšeg čitanja podataka

•Dokumenti: Na formi stavke sastavnice dodana polja za ukupne iznose stavke: Jedinična cijena * Normativ * Količina proizvoda

•Dokumenti: Na import iz externog knjigovodstva dodano punjenje faktora komitenta (sa 1), kao i default tip UFA i IFA na partnerima

•Dokumenti: Na importu iz externog knjigovodstva grad, sredstvo plaćanja i način otpreme se nisu uvijek učitavali

•Dokumenti: Dodana rutina za automatsku provjeru statusa narudžbi da se ista ne mora ručno pozivati. Provjera se poziva nakon odobravanja dokumenta nastalog od narudžbe.

•Dokumenti: Na sumiranju povrata dobavljaču, stavljeno da čuva upisani iznos dobavljača (nabavni iznos) i da ga skine sa skladišta ako može

•Dokumenti: Zavisni troškovi dodani na interne primke

•Dokumenti: Na narudžbama dobavljaču dodana provjera i poruka ako već postoje potvrđene stavke prilikom kreiranja dokumenta potvrde narudžbe (NAV)

•Dokumenti: Na potvrdi stavke narudžbe dobavljaču (NAR), ako postoji stavka potvrde narudžbe (NAV), preskače se obrada stavke

•Dokumenti: Brisanja potvrde dolaska stavki narudžbe (NAR) zadržava količinu po odobrenim stavkama potvrde narudžbe (NAV)

•Dokumenti: Proces za brisanje datuma potvrde dolaska stavki narudžbe

•Dokumenti: Prilikom kreiranja izlaznog radnog naloga (RNI) sinkronizira se nabavna cijena na stavci sastavnice (da odgovara novoizračunatoj cijeni na stavci RNI)

•Dokumenti: Kada se kreira interna primka (INP) iz interne optremnice (INO), prenosi se nabavni iznos sa INO u zaglavlje INP.

•Dokumenti: Prijenosnice se nisu prikazivale na donjoj tabeli rezerviranih količina (samo od zadnje verzije)

•Dokumenti: Upis datuma realizacije na sredstvima plaćanja nije uvijek radio

•Dokumenti: Provjera opsega brojeva nije dozvoljavala popunjavanje "rupa" u brojanju

•Dokumenti: Provjera opsega brojeva po skladištu se pozivala nakon upita, a ne nakon kreiranja dokumenta od održavanja

•Dokumenti: Prilikom importa data porta u KOU uklonjena provjera za djelomično vraćene KOI, pa se import veže na prvi KOI koji nije u cijelosti vraćen

•Dokumenti: Prilikom izbora stavke otpremnice na formi stavke povrata od kupca (na Ctrl+U) nije se računala nova nabavna cijena

•Dokumenti: Prilikom sumiranja povrata sobavljaču (STP), zadržava se ako može upisana nabavna cijena

•Dokumenti: Proces "Dodatni rabat u iznosu" nije ispravno računao devizne iznose

•Dokumenti: Prilikom kreiranja povrata dobavljaču napravljeno da se stavka povrata veže kao dijete stavke primke (a ne kao rođak)

•Dokumenti: Prilikom kreiranja povrata dobavljaču, u veleprodajni iznos se kopira nabavni iznos tako da se za njega skladište razdužuje (za VP i MP)

•Financije: Na ekranu za pretraživanje dodano pamćenje maksimiziranosti prozora

•Izvještaji: Na pregledima prometa roba dodan sort po prezimenu i imenu adresanta u oba kriterija sortiranja

•Izvještaji: Na pregledima prometa usluga dodan sort po prezimenu i imenu adresanta u oba kriterija sortiranja

•Izvještaji: Na rekapitulaciji dokumenata dodana mogućanost ispisa naziva konta prilikom sumiranja po kontima

•Izvještaji: Na pregledima prometa usluga dodani još neki kriteriji sortiranja (kao na prometu po robnim stavkama)

•Izvještaji: Dodan filter da se može zadati uvjet za ispis totala robe (npr. stanje skladišta po datumskom rasponu)

•Izvještaji: Pregled ulaza, povrata i odjave komisijskim dobavljačima (RPK-1040) prepravljen da pokazuje više detalja o vrijednostima komisijske robe

•Izvještaji: Stanje skladišta izračunato po datumskom rasponu (RPT-123) prepravljeno da ispisuje samo artikle sa zalihom zadnjeg dana u periodu

•Izvještaji: Dodan izvještaj u Financijsko knjigovodstvo "Stanje konta po osobama"

•Izvještaji: Dodan izvještaj Promet artikala po izlaznim reversima, na kom se nalaze sve stavke sa izlaznih reversa, bez obzira na povrate

•Kalkulacija: Tipka "Napomena" prebačena da poziva napomenu artikla, a u meni dodan poziv osnovnih napomena (za planski cjenik i sl.)

•Kalkulacija: Tipke "Napomena" i "Kartica" pomjerene desno pored tipki "Upute" i "Izlaz" kao na običnoj tabeli artikala

•Kamate: Prilikom ispisa, ako je učitana stavka financijskog knjigovodstva nastala od dokumenta, isti se učitava i ispisuje

•Kamate: Na kamate dodano sumiranje dokumenta prilikom odobravanja

•Osnovna sredstva: Kod povećanja/smanjenja ako sredstvo nema stopu amortizacije, onda ne treba ni provjeravati karticu iste

•Plaće: Novi izvještaj "Analitička evidencija"

•Plaće: Za sumiranje svih kredita napravljena nova rutina koja radi puno brže

•Plaće: Provjera da li je neto dovoljan za isplatu prilikom obrade kredita i odobravanja obračuna

•Plaće: Karton plaća napravljen da radi za sve radnike ili jednog odabranog ili odabrano mjesto troška

•Plaće: Na ispisu PK kartica stavljeno da se koristi selektor po datumu isplate što je isti ubrzalo

•Plaće: Kada se ispisuje isplatna lista kada djelatnik ima isplate na više banaka, a ispisuje se za neku drugu banku, ispisuje se samo neto za drugu banku

•Plaće: Dodana transakcija na brisanje obračuna radi bržeg rada

•Plaće: Obrazac 01/8 nije dobro ispisivao datume.

•Plaće: Transakcija na kopiranju prethodnog obralčuna radi ubrzanja istog.

•POS: Kada je uključeno da POS ne može ići u minus i spojen je na server, program nije dao zaključiti račun.

•Tečajne razlike: Na tečajne razlike dodano sumiranje dokumenta prilikom odobravanja

•Vozila: Kao ulazni dokument omogućena i primka na komisiju

6.10.09 - 09.10.2006.

•Generalno: Broj verzije prebačen na datum objave radi lakšeg praćenja verzija. Prvi broj predstavlja godinu, drugi mjesec, a treći datum objave verzije. Tim je olakšano praćenje koliko je stara verzija kod korisnika.

•Generalno: Prava pristupa pregled nabavnih i izmjena rabata su se preklapala

•Generalno: Pravo pristupa za učitavanje cijena sa skladišta u plansku kalkulaciju

•Generalno: Provjera slobodnog prostora na disku. Radi uočenih slučajeva da korisnici ostanu bez prostora na disku (?!), ugradili smo provjeru isto.Kada slobodni prostor padne ispod 200Mb program upozorava korisnika, kada padne ispod 100Mb program neće raditi dok se ne oslobodi dio prostora.

•Artikli: Na kartici rezervirane količine količina sa ULN se nije dobro prikazivala za djelomične isporuke

•Artikli: Na kartici rezervirane količine dodane složene količine

•Dokumenti: Prilikom ispisa kuverti provjera da li su dokumenti, partneri i osobe tagirani i zabrana ispisa ako su tagirani i dokumenti i komitenti/osobe

•Dokumenti: Omogućeno ispravno fakturiranje KZP u knjigu izlaznih računa za slobodni unos

•Dokumenti: Dodano da kontrola raspoloživih količina uzima u obzir rezerviranu količinu aktivne stavke

•Dokumenti: Kopiranje osnovne grupe stavki sa artikla/usluge na novododanu stavku

•Dokumenti: Dodana provjera složene robe prilikom unosa (Nalog za slaganje - SLA)

•Dokumenti: Ako se radi o Tranzitnom skladištu, izborna tanbela roba se otvara po osnovnom skladištu

•Dokumenti: Total polje na stavkama inventura, planiranja zaliha i sl. se moglo otvoriti za editiranje

•Dokumenti: Dodana provjera za zabranu obrada nad carinskim skladištem

•Dokumenti: Dodana provjera za zabranu obrada dokumenata čije stavke imaju djecu (ulazne narudžbe i nalog za slaganje)

•Dokumenti: Dodana provjera za zabranu obrada dokumenata čije stavke imaju neodobrenu djecu (više nalog za slaganje od jedne ponude i sl.)

•Dokumenti: Prilikom importa iz txt datoteke dodano forsiranje negativnih i pozitivnih količina po klasama dokumenata (KOI,KOU,...)

•Dokumenti: Provjera broja dokumenta po skladištu na raznim obradama

•Dokumenti: Poruka o uspješnom kreiranju radnog naloga sastavnica iz ponuda

•Dokumenti: Proizvodi se pretvaraju u robu kada se iz ponude kreira ULN

•Dokumenti: Isporučena količina na ponudama

•Dokumenti: Dodana provjera rezerviranih količina po Nalogu za slaganje

•Dokumenti: Dodana provjera složene robe prilikom odobravanja

•Dokumenti: Korekcija zaokruživanja na izlaznoj nivelaciji na VP skladištu

•Dokumenti: U obradi radnog naloga sastavnica imjenjen način rada sa količinama. Pravilo problem sa rezerviranim količinama

•Dokumenti: Na kreiranju ULN iz planiranja zaliha dodan upit za kreiranje od zalihe do odobrene količine (nadopuna skladišta)

•Dokumenti: Na planiranju zaliha dodan proces za automatsko punjenje po dimenzijama dokument-skladište

•Dokumenti: Na planiranju zaliha dodan proces za automatsko punjenje po dobavljaču

•Dokumenti: Kada se povrat PDV-a importira iz PRM-a, napravljeno punjenje ispravnih polja na IFD ako je nastao sa POS-om prije ove verzije

•Dokumenti: Na održavanje dodano višestruko fakturiranje

•Dokumenti: Preilikom kreiranja povrata komisije upisana vraćena količina se pri ponovnom kreiranju KOI iz KOU upisivala u kolonu vraćeno

•Dokumenti: Na stablu dokumenata, ako je opis dokumenta prazan prikazuje se skladište na kojem je dokument

•Dokumenti: Na stablu dokumenataDodane kolone Status1 i Status2

•Financijsko: Dodan ispis stanja konta po osobama

•Financijsko: Prvo razvezivanje IOS-a nije ažuriralo roditeljski dokument

•Izvještaji: Zabrana višestrukog ispisa dokumenata ako su označeni neodobreni dokumenti, a ispis istih nije dozvoljen

•Izvještaji: Omogućeno da se mogu ispisati dvije stavke u jednom redu: pivo i trošarina npr.

•Kalkulacija: Dodan proces za upisivanje Konta u označene artikle

•Kalkulacija: Dodan proces za učitavanje prodajnih cijena sa trenutno odabranog skladišta

•Kamate: Popunjavanje ispravnih polja za porez po stopama 0% i 10%

•POS: Na pozivu naknadne isporuke stavke (Ctrl+Alt+I) nije bilo testirano pravo pristupa

•POS: Provjerava se zaliha prije oduzimanja sa stanja zbog više POS kasa koje rade na istom serveru

•Putni nalozi: Prilikom automatskog punjenja relacije dodano da zanemari da li je votilo osobo ili firmino

•Rabatna politika: Dodane kolone sa nazivom grupe i nazivom partnera na tabelu rabata

•Tečajne razlike: Popunjavanje ispravnih polja za porez po stopama 0% i 10%

•Usluge: Popravljeno pamćenje sorta na tabeli usluga

•Usluge: Umjesto Drop liste za izbor sortiranja dodane kartice kao na artiklima

•Usluge: Dodan meni "Export"

•Usluge: Sređeno da meni "Označavanje" radi kako treba

•Usluge: Stavljanje usluga van upotrebe i nazad omogućeno (stavke u meniju Akcije)

•Virmani: Prilikom kopiranja virmana se u polje redni broj upisivao ID virmana pa se mogao dogoditi dupli ključ

5.3.40 - 06.09.2006.

•Generalno: Zabrana izmjene šifre organizacijske jedinice u svim slučajevima, bez obzira na broj slogova u bazama

•Artikli: Dodan shortcut na kopiranje artikala Ctrl+Insert

•Artikli: Dodan konto za knjiženje na formi artikla

•Artikli: Uključena baza Sastavnice u referentni integritet na brisanje artikla

•Autorski honorari: Dodana procedura za provjeru da li je nalog i dalje knjižen u financijsko

•Dokumenti: Kada se pozove napomena dokumenta, a dokument nema zakačenu osnovnu nepomenu, prethodna ostane učitana u memoriju (u RE1)

•Dokumenti: Rabatna politika nije razlikovala robu i uslugu sa istom šifrom

•Dokumenti: Cjenik dobavljača se nije mogao odobriti

•Dokumenti: Na tabeli stavki inventure ravne ikonice na toolbaru nisu obuhvaćale ikonice za prikaz označenih slogova (S,O,N)

•Dokumenti: Zabranjene neke obrade nad dokumentom za koji je rezervirana faktura

•Dokumenti: Sa narudžbe kupca napravljen proces za kreiranje radnog naloga sastavnice za artikle označene kao proizvodi

•Dokumenti: Omogućeno kopiranja u memoriju označenih stavki sa narudžbe dobavljaču

•Dokumenti: Upis dobavljača na robu preskočen ako je dokument već odobren

•Dokumenti: Na inventuri stavljeno da se kolone sa trenutnim iznosima zalilhe automatski popunjavaju

•Dokumenti: Automatsko kreiranje storno avansa za R2 nije uvijek radilo kako treba

•Dokumenti: Popravljeno fakturiranje reeksportnog KZP-a u IFD da bi se omogućili ispravni ispisi

•Dokumenti: Ispravljeno fakturiranje UFA u IFC kada postoje osnovice i 22% i 10%

•Dokumenti: Na IFC ne smije biti stavki ako nastajem fakturiranjem iz UF*

•Dokumenti: Prilikom fakturiranja razduženja dodana kontrola ako je datum dospijeća slučajno prazan

•Dokumenti: Kreiranje avansa prebačeno na novi način kreiranja po faktoru na svim osnovicama

•Dokumenti: Kreiranje interne otpremnice i prijenosnice iz planiranja zaliha sa količine od trenutne zalihe do odobrene količine (nadopune skladišta)

•Dokumenti: Dodano popunjavanje Dimenzija i Poziva na broj kada se iz primke kreiraju Ponuda, Otpremnica, Komisijska i interna izdatnica

•Dokumenti: Dodano popunjavanje Dimenzija kada se iz primke kreira prijenosnica

•Dokumenti: Ubačena kontrola da li je od primke ovlaštenog uvoznika vać napravljena primka PRIC ili PRINC

•Dokumenti: Ispravljeo uvjet za obračun dokumenta ako se radi o primkama ovlaštenog uvoznika

•Izvještaji: Podaci za slanje e-maila iz financijskih izvještaja dodani na report

•Izvještaji: Sređen kumulativni ispis izlazne strane prijenosnice

•Izvještaji: Kumulativni ispis faktura po obračunima poreza u koje su uključene

•Izvještaji: Docrtane joše neke izmjene na nalogu 14

•Komitenti: Entry polja za unos naziva, opisa i adresa nisu odgovarala širini polja u bazi

•Osnovna sredstva: Na ispisu labela, tipka Prekid nije ništa radila, pa ni zatvarala prozor

•Plaće: Prilikom višestrukog upisa zarada i neto plaće, ako je izračunati iznos 0, podatak se ne upisuje u bazu

•Plaće: Filter po mjestu troška na ispisu rekapitulacije po vrstama rada, zarada, osnovica (10-14)

•Plaće: Ispis kredita iz obračuna samo za jednog kreditora

•POS: Dodana kombinacija shortcut tipki Ctrl-Alt-W za start preglednika sa glavnog menija

•Vozila: Kada se pozove izborna tabela nije se otvarala na već učitanom vozilu

5.3.30 - 17.07.2006.

•Generalno: Parametar programa za bojenje u crveno i zalihe manju od raspoložive količine

•Adresar: Dodana opcija menija i tipka za otvaranje Internet stranice tvrtke

•Adresar: Dodana opcija menija i tipka za slanje e-maila osobi

•Adresar: Dodana opcija menija i tipka za slanje e-maila komitentu

•Artikli: Dodana opcija menija i tipka za otvaranje Internet stranice artikla

•Artikli: Kopiranje osvijetljenog artikla

•Artikli: Onemogućena tipka za filter po proizvođačima ako korisnik nema pravo pregleda komitenata

•Adresar: Bilo koja vrsta dokumenta može biti zakačena na komitenta ili osobu i biće pozvan ispravan preglednik

•Dnevnik: Umjesto izvršitelja na hot polja dodana adresa komitenta

•Dnevnik: Dodane kolone sa e-mailom komitenta, osobe i web adresom komitenta

•Dnevnik: Dodana opcija menija i tipka za otvaranje Internet stranice tvrtke

•Dnevnik: Dodana opcija menija i tipka za slanje e-maila komitentu

•Dnevnik: Dodana opcija menija i tipka za slanje e-maila osobi

•Dokumenti: Omogućen izbor crvenog komitenat na Narudžbama dobavljaču ('NAR')

•Dokumenti: Renumeracija serijskih brojeva kada se stavka pomjera gore/dolje

•Dokumenti: Bojanje stavki u crveno bez obzira na radni status dokumenta

•Dokumenti: Ažuriranje rezervirane količine na ulaznoj narudžbi kada se briše stavka nastala od stavke narudžbe

•Dokumenti: Prilikom kreiranja ulazne narudžbe napravljena veza da ponuda bude roditelj narudžbi

•Dokumenti: Proces za promjenu cijene označenih stavki izmjenjen i optimiziran

•Dokumenti: Kada se dogodi zaokruženje na izlaznom dokumentu, ako se radi o stavci proizvoda, korigira se i nabavna vrijednost vlastite robe

•Dokumenti: Na obradi ulaznih narudžbi lokatoru nije obrađivano slovo E

•Financijsko: Dodani filteri po mjestu troška i dimenzijama na ispisima iza naloga

•Plaće: Sati i Obračunski sati se nisu ispravno zbrajali na ispisu platnog listića za istu vrstu rada

•Plaće: Prilikom automatskog knjiženja, umjesto teksta 'Po obračunu' stavljeno da se prenosi opis knjiženja

•POS: Ispis knjige popisa iz centrale (meni "Alat")

•Rabatna politika: Ispravljena obrada kada i roba i usluga imaju istu šifru

•Virmani: Ispravljena greška prilikom izmjene datuma dospijeća virmana

5.3.20 - 27.06.2006.

•Generalno: Na izbornu tabelu adresanata dodana kolona sa ID osobe da se može provjeriti kada se knjiži u financijsko

•Generalno: Na izbornu tabelu adresanata dodan Tab za sve osobe

•Adresar: Stavka menija za otvaranje web stranice tvrtke (pored toolbara)

•Adresar: Dodane shortcut tipke u menijima (Insert, Ctrl+P, itd.)

•Adresar: Fontovi sređeni da globalna promjena fonta može raditi kako treba

•Adresar: Tipke za pomjeranje osobe gore/dolje sklonjene iz toolbara jer nemaju smisla

•Adresar: Napravljeno ispravno selektiranje polje za unos broja telefona u nekim slučajevima

•Autorski honorari: Partner za knjiženje u parametrima programa

•Autorski honorari: Kolone sa šifrom i nazivom mjesta troška

•Autorski honorari: Polje za prikaz naziva mjesta troška na formi stavke obračuna

•Dokumenti: Dodano polje i kolona "Serijski broj" na pretraživanje dokumenata da bi se prikazao cijeli broj kada se traži samo početak

•Dokumenti: Omogućen izbor artikla radi postavljanja filtera kada se klikne na 'Pretraživanje baze serijskih brojeva'

•Dokumenti: Ekran pretraživanja proširen

•Dokumenti: Upit za potvrdu kreiranja povrata iz primke i stavki primke

•Dokumenti: Na ulaznim narudžbama dodana "Obrada rabata"

•Dokumenti: Na izlaznim narudžbama ugrađen račun faktora tečaja prilikom kreiranja primke

•Dokumenti: Na izlaznim narudžbama popravljen izračun iznosa kada se zaprima samo dio robe

•Dokumenti: Na izlaznim narudžbama zabrana obrade ako je primka devizna, a devize su različite na narudžbi i primci

•Dokumenti: Na ekranu zaprimanja narudžbe Sort po broju narudžbe se nije pamtio niti se pozivao ispravno iz menija

•Dokumenti: Na ekranu zaprimanja dodan "Sort po datumu potvrde stavke" koji radi paraleleno sa ostalim sortovima

•Financije: Upit za osobu/adresanta na ispisu IOS-a (za MP kupca i autorske honorare)

•Financije: Na tabelu IOS-a dodan meni Pregled

•Financije: Na tabelu IOS-a dodan filter po Osobama (iz menija Pregled)

•Financije: Na tabeli IOS-a napralvjeno da filter po mjestima troška provjerava samo početak stringa radi 01xxxx filtera

•Financije: Tečaj se prilikom knjiženja preračunava samo ako se kunski iznos mijenja ponovnim izračunom iz deviznog

•Komitenti: Opcija menija za kopiranje komitenta

•POS: Dodana sekcija 'POS SifraSkladista' koja se koristi umjesto 'POS Korisnici' za brzu izmjenu korisnika

•POS: Poziv razrade sredstava plaćanja nije radio na Alt+S

5.3.10 - 05.06.2006.

•Dokumenti: Export Knjige Popisa u tekst datoteku pogodnu za ispis na POS printeru (meni "Fin. izvještaji")

•Dokumenti: Provjera da li je kupac vozila crven na radnom nalogu servisa vozila

•Financije: Filter po dimenziji i mjestu troška dodan i na novom ekranu za vezivanje stavki

•Financije: Ispis stanja IOS na dan ide po datumu knjiženja da bi odgovarao kartici konta

•Plaće: Ispis zarada, naknada i obustava

•Plaće: Export matične knjige u txt datoteku

•POS: Dodano polje "Napomena" na stavku sredstva plaćanja

•POS: Naziv artikla je prikazivao samo prvih 50 karaktera a ne 80

•POS: Upit za potvrdu ponovne razdare sredstava plaćanja, ako je već jednom napravljena

•POS: Izmjena osvijetljene stavke sredstva plaćanja

•POS: Dodana kolona "Napomena" u tabelu sredtsva plaćanja

•POS: Punjenje polja za ispravan ispis korisnika koji je obradio dokument

•POS: Porez se preračunavao, stavljeno da se samo sumira, pa je dolazilo do greške u zakruživanju

•Putni nalozi: Polje za unos % priznate cijene benzina povećano na 3 mjesta
 

5.3.00 - 18.05.2006.

•Artikli: Ispravljena greška kada se posljednji artikl u bazi stavlja van upotrebe

•Dokumenti: Punjenje i obračunavanje trošarine na formi proizvoda

•Dokumenti: Dozvoljeno ponovno fakturiranje održavanja uz pitanje

•Dokumenti:Automatsko kreiranje avansa za djelomično plaćene R2 račune je prerano završavalo obradu

•Dokumenti: Dozvoljeno da se kreira ponuda iz pretplata iako stavke još nisu aktualne

•Dokumenti: Napravljen osigurač na Stablo roditelja ako imaju međusobno vezani dokumenti

•Dokumenti: Na stavkama narudžbi dobavljaču dodani podaci o zalihama i rezerviranim količinama na hot polju

•Dokumenti: Na stavkama Ulaznih narudžbi dodani podaci o zalihama i rezerviranim količinama na hot polju

•Dokumenti: Na tabelu dokumenata OTP i IFA dodana kolona sa Naknadom za ambalažu

•Izvještaji: Dodan izvještaj Knjiga IRA, kamata, dnevnih prometa - 2006. na tabelama izlaznih računa

•Izvještaji: Na ispis Razduženje ulaznog JCD-a izlaznim dodane kolone zaduženja/razduženja zavisnih troškova u valuti

•Izvještaji: Skraćena bilanca analitike na stranom jeziku

•Loko vožnja: Početno i krajnje vrijeme loko vožnje

•Plaće: Koeficijent 02 i Iznos 02 na formi radnika radi korištenja u formulama

•Plaće: SPL - kada se detektira najniži bruto odmah se puni i najniži neto

•Plaće: SPL - kada se detektira najviši bruto odmah se puni i najviši neto

5.2.10 - 04.05.2006.

•Generalno: Program za podršku putem Interneta (4D Connect) u POS-u

•Aritkli: Kada se artikli stavljaju van upotrebe, otvara se upit ako se detektira da artikl ima zalihu, na komisiji je ili na reversu

•Dokumenti: Tipke za pomjeranje gore/dolje su se vidjele kada se ulazi u tabelu, a sort nije po rednom broju

•Dokumenti: Sumiranja dokumenta iz stavki moguće pozvati i tipkom F9

•Dokumenti: Prepravljen račun carine da uzme ispravno u obzir uvećanje carinske osnovice kada je unešen na zaglavlju dokumenta

•Dokumenti: Dodatni rabat u iznosu i postotku je za devizne iznose kretao od bruto umjesto od neto deviznog iznosa.

•Dokumenti: Na stavke specifikacije sredstava plaćanja u maloprodaji dodana kolona na stavke sa šifrom sredstva plaćanja

•Dokumenti: Fakturiranje dokumenta plaćenog gotovinom više ne upisuje da je dokument plaćen

•Dokumenti: Proces za pražnjenje kolličine po popisu na inventurama komisijske robe

•Dokumenti: Na formama dokumenata svi opisi povećani na 80 znakova

•Financije: Kolone sa prikazom polja "Opis knjiženja" proširene na 50 karaktera

•Financije: Prilikom provjere limita, ako partner postane crven, proces pocrveni i sve pripadajuće poslovnice

•Financije: Ispravljena greška na provjeri limita kada je u formuli više konta

•Financije: Na ispisu IOS-a i dospijeća po periodima omogućen ispis stanja na dan

•Izvještaji: Report sa prometom i količinom nije preskakao stavke sa zalihom

•Izvještaji: Na ispisu Knjige popisa o nabavi i prodaji na potražnoj strani ostaju samo PRM, OTP, RAD, RNL i STP

•Plaće: Novi SPL obrazac

•Plaće: Omogućeno da polje za satnicu obračuna ostane prazno (radi isplate u naturi, službenog puta, i sl.) i radi ispravnog SPL-a

•Plaće: Na rekapitulaciju po mjestu rada dodan upit za Detaljni ispis (po radnicima)

•POS: Pamćenje visine ekrana (može biti u rangu 272,400)

•POS: Ravne ikonice na alatnoj traci

•POS: Ekran izmjenjen, dodan 4D logo, podaci o računu u naslov prozora, datum u status bar

•Putni nalozi: Dodan novi izvještaj "Loko vožnja za službeno vozilo"

•Rabatna politika: Upis rabata u označene stavke

5.2.00 - 13.04.2006.

•Generalno: Program za podršku putem Interneta (4D Connect)

•Generalno: Parametar programa za zabranu ispisa neodobrenih dokumenata koji prelaze limit

•Artikli: Provjera da li se artikl može staviti van upotrebe (nema zalihe, nije na reversu i komisiji)

•Artikli: Pamćenje Jedinice mjere 2 između unosa robe

•Artikli: Konto poreza usluge se nije pamtio ispravno

•AutorskiHonorari: Poziv tabele gradova sa glavnog menija

•AutorskiHonorari: Polje za banku preko koje ide isplata honorara

•AutorskiHonorari: Polje "Ukupno" u redu "Broj primatelja" se nije ispisivalo

•Financijsko: Omogućeno označavanje stavki prilikom vezivanje IOS-a

•Financijsko: Omogućeno vezivanje IOS-a i sa aktivne i sa pasivne strane (i fakture i izvoda) sa označavanjem

•Dnevnici: Izbor djelatnika na kartici Obaveze

•Dokumenti: Dodan upit za artikla na izvještaju "Roba izdana na komisiju -detaljno"

•Dokumenti: Na stavkama izlaznog cjenika događala se greška kada je bilo više od 25 kolona

•Dokumenti: Ispis klasa dokumenata

•Dokumenti: Upit datuma prilikom kreiranja storno avansa za R2 račune

•Dokumenti: Proces (obrada) za zabranu i dozvolu prijenosa dokumenta u KPI

•Dokumenti: Provjera da na avansima datum dospijeća ne smije biti različit od datuma dokumenta

•Dokumenti: Dodano fakturiranje održavanja u IFD

•Dokumenti: Dodano fakturiranje pretplata u IFD

•Dokumenti: Na cjeniku, ako je "stara cijena" prazna izračunava se sa skladišta i upisuje

•Dokumenti: Na obradi ulaznih narudžbi omogućeno dodavanje na postojeći dokument

•Dokumenti: Prilikom punjenja KPI preskaču se dnevni prometi maloprodaje

•OsnovnaSredstva: Povećanje/smanjenje vrijednosti mora biti u istom mjesecu kada i upis inače treba amortizacija

•OsnovnaSredstva: Dva povećanja/smanjenja jedno za drugim mogu biti samo u istom mjesecu

•Plaće: Export za OTP banku

•Plaće: Dodana slovna zamjenica 'K' za "Naš broj" banke, kome zatreba na virmanima

•Plaće: Provjera da li je upisan "Naš broj" za ZaBa, RBA i OTP banku

•POS: Na ispisu računa program je računao stopu PDV-a što je izazivalo grešku kod malih iznosa

•Rekapitulacije: Ispis liste primki na komisiju nije uzimao u u obzir uvjete ispisa (datume, skladišta,...)

5.1.90 - 23.03.2006.

•Generalno: Prilikom exporta dodana mogućnost dodavanja na prethodno kreiranu datoteku (više)

•Adresar: Ispis liste partnera nije uzimao u obzir filter po dimenzijama 2 i 3

•Artikli: Opcija menija za izbor skladišta na planskoj kalkulaciji

•Autorski honorari: Na ispisu obračuna ispisivan je samo cijelobrojni dio stopa

•Autorski honorari: Parametar "Vrsta obveznika" (osnovana vrijednost 17) za eksport u Regos

•Autorski honorari: Na virmanima izmjenjeno punjenje polja Svrha i Opis za poreze, banke i naknade

•Dnevnici: Ekran povećan i napravljen panel sa hot poljima

•Dokumenti: Zabrana ponovnog ručnog fakturiranja otpremnica koje su višestruko fakturirane

•Dokumenti: Zabrana kreiranja otpremnice od neodobrenog povrata sa komisije

•Dokumenti: Zabrana kreiranje otpremnice od neodobrenog povrata reversa

•Dokumenti: Punjenje datuma zadnjeg ulaza na skladište (SSK:Datum1) i za primke na komisiju

•Dokumenti: Fakturiranje u rezerviranu fakturu je nudilo novu, umjesto postojeće fakture

•Dokumenti: Popravljen prijenos rabata dobavljača sa carinskog izvoda (KZI) u primku

•Dokumenti: Na obradi specifikacije sredstava plaćanja se na promjenu sortiranja lista ponovno učitava

•Financije: Zabranjeno povezivanje stavki koje imaju nejednake devize

•Financije: Upis plaćenog iznosa i broja izvoda u dokument u prethodnoj godini kada se povezuje stavka naloga početnog stanja

•Financije: Prilikom ispisa kartica, polje "Promet do" nije uzimalo u obzir filtere po dimenzijama

•Plaće: Na nekim izvještajima stavljena jedna kolona "Porez" umjesto 4 kolone po raznim stopama

•Plaće: Novi izvještaj "Isplatna lista - ukupno za isplatu" sa kolonom troška poslodavca

•Plaće: Novi izvještaj "Rekapitulacija po mjestima rada"

•Plaće: Na platnom listiću dodan ispis ukupno naknada, ukupno obustava, ukupno kredita, ukupno poreza i troška poslodavca

•Plaće: Popravljen ispis broja ukupnog broja radnika u mjesecu na SPL obrascu

5.1.80 - 24.02.2006.

•Generalno: Na PDV obrazcu za 2006. godinu se sve osnovice preračunavaju

•Generalno:Omogućen import sastavnica (7 kolona = 1 za proizvod, 2 za komponentu)

•Artikli: Pamćenje polja između unosa izmjenjeno da pamti zemlju porijekla artikla i konto usluge

•Artikli: Memorijska tablica za registar ambalaža radi brže obrade

•Artikli: Zemlja porijekla robe i konto usluge se kopiraju na novi slog samo ako se unosi ista vrsta stavke

•Artikli: Na kopiranje sastavnice dodano kopiranje i naziva, tarife, jm,....

•Autorski honorari: Izmjenjeno punjenje polja Svrha i Opis za poreze i naknade

•Autorski honorari: Tipka "Snimi označene" iz plaća

•Autorski honorari: Na virmanu za II stup obrisan tekst "Državni proračun RH"

•Autorski honorari: Na virmanima doprinosa upisano ime osobe

•Autorski honorari: Forma za unos podataka o bankama izjednačena sa plaćama

•Dokumenti: Zabrana obrade izvoznog maloprodajnog dokumenta sa ambalažom

•Dokumenti: Sinkronizacija planskih cijena sa stavkama prijenosnice (samo prodajne cijene)

•Dokumenti: Parametar programa za uključivanje rezervirane količine prilikom naručivanja

•Dokumenti: Popravljen unos ambalaže na tranzitnom skladištu kada je osnovno skladište maloprodaja

•Dokumenti: Popravljeno sumiranje stope 10% sa UFA na PDV obrascu

•Izvještaji: Fax komitenta se kopira u clipboard nakon ispisa IOS-a

•Plaće: Rekapitulacija poreznih uprava po identifikacijskom broju ID obrasca

•Plaće: Na virmanu za II stup obrisan tekst "Državni proračun RH"

•Plaće: Na virmanima doprinosa obrisan tekst "iz i na plaće"

•Plaće: Ukoliko zarada ide u osnovicu, a ovisi u nekoj drugoj osnovici, preračunava se dva puta radi točnosti

•Plaće: Na rekapitulacijama omogućen ispis jako velikih plaća

•Plaće: Popravljeno brojanje radnika na eksportu plaća za Zabu

•Plaće: Export mjesta rada a ne mjesta stanovanja za osobu

•POS: Ispis cijene i broja ambalaža na računčiću

•POS: Ispis ambalaže na rekapitulacijama

•POS: Dodana količina i cijena ambalaže na ispis računčića i R1 računa

•Virmani: Tipka "Snimi označene" na tabeli virmana

5.1.70 - 09.02.2006.

•Generalno: Nove klase primki i izvoda primki ovlaštenih uvoznika

•Generalno: Obrada povratnih naknada (ambalaža)

•Generalno: Registar ambalaža na artiklima

•Generalno: Dodan datum verzije na ekran sa podacima o programu

•Dokumenti: Prijenos održavanja u novu godinu je je resetirao status stavki

•Dokumenti: Polje za unos iznosa povratne naknade na ulaznom računu

•Dokumenti: Automatsko punjenje razduženja materijala nije provjeravalo da li je dokument odobren

•Dokumenti: Stara opcija za unos stavki bez poreza na izlaznim računima uklonjena, koriste se tarifne grupe

•Dokumenti: Kopiranje serijskih brojeva na automatske prijenosnice prilikom odobravanja otpremnice

•Dokumenti: Na primkama napravljen proces odobravanja rabata u iznosu na sve stavke (pored postotka)

•Dokumenti: Na održavanje (ODR) dodano fakturiranje

•Dokumenti: Na pretplate (PTP) dodano fakturiranje

•Dokumenti: Derealizacija i deaktivacija sredstava plaćanja su nastavljale obradu i kada se klikne 'Ne' na upitu

•Dokumenti: Prilikom višestrukog fakturiranja dodano pražnjenje adresanta kada se kreira faktura

•Financije: Kada se knjiže zavisni troškovi, učitava se vezana faktura i onda se dimenzije učitavaju sa nje

•Plaće: Parametar za obradu djelatnika po periodima rada

•POS: Obrada povratne naknade

•POS: Parametar za ispis datuma i vremena ispisa računa

•POS: Ispis iznosa povratne naknade na računima

•POS: Preskače se provjera zabrane izdavanja dokumenata crvenim partnerima

•POS: Dodana * pored cijene sa ambalažom

•POS: Na OK button prilikom unosa usluga dodana provjera obaveznog polja jer se mogla unijeti cijena od 0,00

•Virmani: Popravljen ispisa datuma valute (na virman treba staviti Virman:Valuta i Virman:Datum)

•Vozila: Pretraživanje traži i po kataloškom broju artikla

5.1.60 - 01.02.2006.

•Generalno: Dodan PDV-K obrazac

•Generalno: Novi obrazac za obračun PDV-a

•Robe: Na info pultu povećan font i veličina

•Robe: Na info pultu pokazuje se planska ili skladišna cijena ovisno o parametru skladišta

•Dokumenti: Automatski izbor faktura za PDV je preskakao storno avanse

•Dokumenti: Ukoliko se dokument ne može sumirati otvara se upit za prekid sumiranja

•Dokumenti: Prilikom kreiranja otpremnice od povrata komisije na maloprodaji ostajali su minusi na iznosima

•Financije: Renumeracija stavki je učitavala slijedeći nalog

•Osnovna sredstva: Na amortizaciju se dodaje preostali iznos samo ako je manji od iznosa u parametrima programa

•Plaće: U parametrima programa podaci o kontakt osobi za export IP obrasca

•Plaće: U exportu IP obrasca popravljen export kada je radnik počeo/prestao raditi sredinom mjeseca

5.1.50 - 10.01.2006.

•Generalno: Prijenos napomena sa dokumentom u slijedeću godinu (projekti, radni nalozi servisa,....)

•Generalno: Zabrana svih automatskih punjenja nad odobrenim dokumentom

•Generalno: Prozor za kreiranja izvještaja nakon povrataka iz preglednika se uvijek zatvara (ukida se parametar programa)

•Generalno: Test istovremenog prijenosa narudžbi u novu godinu: ulaznih, izlaznih i potvrdi narudžbi

•Generalno: Test verzija Info Pulta

•Dokumenti: Umjesto poruke da su baze zaključane na sumiranju, stavljen upit Da/Ne za ponovni pokušaj

•Dokumenti: Nova klasa dokumenata Pretplate (PTP)

•Dokumenti: Automatsko punjenje prijenosnica do optimalne količine

•Dokumenti: Zabrana negativne količine na stavci izlaznog reversa i izlazne komisije

•Dokumenti: Automatski izbor faktura za PDV preskače rezervirane fakture

•Dokumenti: Prilikom odobravanja povrata reversa provjerava se da li je izdatnica na revers odobrena

•Dokumenti: Prilikom provjere statusa izlaznog reversa prazni se vraćeni iznos kada dokument nije odobren

•Dokumenti: Automatsko kreiranje REI iz označenih povrata

•Dokumenti: Automatsko kreiranje dokumenata povrata svih izdanih reversa

•Dokumenti: Prilikom odobravanja povrata robe izdane na komisiju provjerava se da li je izdatnica odobrena

•Dokumenti: Kreiranje razduženja (samo zaglavlja radi stabla) od radnog naloga vozila

•Financije: Nakon klika i obrade iz stavki dnevnika preko ikonice "Veži" prikazivao se nalog kontra stavke

•Izvještaji: Filter za stavke sa prometom prepravljen da provjerava da li ima stavki na kartici, a ne količine ulaza i izlaza

•Plaće: Dodan Export IP Obrasca u meni

•Plaće: Porezna uprava se prilikom exporta IP učitava za svaki mjesec

•POS: Test verzija ispisa RTF računa